【招标信用】兰州市妇女儿童服务中心2026年预算情况说明
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基本信息
| 地区 | 甘肃 兰州市 | 采购单位 | 兰州市妇女儿童服务中心 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 兰州市妇女儿童服务中心2026年预算情况说明 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
目 录
第一部分 2026年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、转移支付安排情况
十三、预算绩效管理情况
十四、名词解释
第二部分 2026年部门（单位）预算公开表
附件：2026年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
为妇女儿童提供保教、心理咨询、卫生保健、家庭教育、法律咨询、家政服务等各项服务，开展有关妇女儿童的培训工作，管理和指导全市“妇女之家”。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
***成立于1986年12月，是兰州市妇女联合会的二级单位，差额拨款事业单位。
2、人员设置情况
科级建制，编制5人。现有在编工作人员5人，退休人员7人，临聘人员1人。
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2026年收入预算138.68万元，较上年预算增加9.44万元，增长主要原因是2025年预算时新进人员未取得工资批件，2025年预算未做新进人员经费，2026年做预算时增加1人。包括一般公共预算收入138.68万元，政府性基金预算收入 0万元，财政专户收入0万元，事业收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入 0万元，上年结转 0万元。
（二）支出预算
本单位2026年支出预算共安排资金138.68万元，较上年增加9.44万元。增长的主要原因是2025年预算时新进人员未取得工资批件，2025年预算未做新进人员经费，2026年做预算时增加1人。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出84.05万元。明细如下：基本工资21.13万元,津贴补贴2.42万元,奖金20.64万元,绩效工资11.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元,职业年金缴费4.29万元,职工基本医疗保险缴费3.25万元,其他社会保障缴费0.53万元,住房公积金6.83万元,其他工资福利支出3.34万元,退休费0.36万元。
2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出2.4万元，其中本级支出2.4万元。明细如下：办公费1.28万元，水费0.04万元，电费0.14万元，邮电费0.23万元，工会经费0.4万元，培训费0.32万元。
3、增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出86.45万元，较上年增加17.5万元，变化的主要原因是人员增加，在职人员工资晋级晋档，社保公积金缴费基数增加等原因影响，相应的人员经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2026年共安排项目支出52.23万元：其中本级支出52.23万元。较上年减少8.06万元，变化的主要原因是项目的数量和金额减少。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2026年单位运转类项目支出52.23万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：机关运行类项目-物业费43.74万元，服务机构运行类项目-水费1.13万元，服务机构运行类项目-电费7.36万元。
（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出52.23万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2026年政府性基金支出0万元。较上年无增减变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2026年国有资本经营预算支出0万元。较上年无增减变化。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2026年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无增减变化。其中公务接待费0万元，较上年无增减变化；因公出国（境）0万元，较上年无增减变化；公务用车购置0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2026年单位培训费支出预算0.32万元，较上年增加0.09万元，变化的主要原因是人员增加导致提取的培训费增加。2026年单位会议费支出预算0万元，较上年无增减变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年无增减变化。
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。单位2026年委托业务费支出较上年无增减变化。
十、政府采购预算情况说明
本单位2026年政府采购预算支出43.82万元，较上年增加43.82万元，变化的主要原因是2026年物业管理服务、复印纸进行政府采购。具体安排如下：物业管理服务43.74万元，复印纸0.08万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2025年12月31日，***占用国有资产共计净值3.02万元,其中：设备0.46万元，家具和用具：2.56万元。
十二、转移支付安排情况
本部单位2026年共安排转移支付支出0万元，较上年没有增减变化。
十三、预算绩效管理情况
（一）2026年预算绩效目标编制情况
1.本部门绩效目标编报组织工作。
本单位认真贯彻执行中央、省、市有关文件精神，预算绩效管理工作由单位主要负责人统筹谋划，分管领导具体安排部署，业务人员负责实施。按照"全覆盖、无遗漏"要求，将2026年所有财政预算支出项目纳入绩效目标管理，涵盖部门整体支出、项目支出等各类资金，严格遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的设置要求，构建多维度绩效指标体系。指标设置涵盖数量、质量、时效、成本等产出指标，以及经济效益、社会效益、生态效益、满意度等效果指标，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。
2.本部门绩效目标编报情况。
纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金52.23万元，主要的项目支出有运转类项目支出。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出52.23万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理3个，涉及预算资金52.23万元。
（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况
2026年本单位纳入绩效目标管理的项目3个，单位整体绩效及项目绩效都进行了绩效公开，覆盖率100%，及时反映了单位履职资金的绩效。
（三）2026年部门预算绩效管理工作计划
在2025年部门预算绩效管理中还存在绩效目标设置不够精准，部分项目定性指标偏多、定量指标模糊的问题。2026年将从以下几个方面进行改正：一是夯实绩效目标管理基础，严控目标编制质量，突出量化导向，确保指标设置贴合工作实际、可衡量可考核，做好目标审核闭环管理；二是强化全流程绩效监控，建立定期跟踪机制，实时掌握预算执行进度与绩效目标完成情况，对偏离项及时预警并督促整改，实现动态管控。
十四、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：
1.***2026年预算公开套表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2026/0211/20260211024926989.xlsx
2.***2026年整体绩效公开表和项目支出绩效公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2026/0211/20260211024950197.xlsx
***
2026年2月11日
第一部分 2026年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、转移支付安排情况
十三、预算绩效管理情况
十四、名词解释
第二部分 2026年部门（单位）预算公开表
附件：2026年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责
为妇女儿童提供保教、心理咨询、卫生保健、家庭教育、法律咨询、家政服务等各项服务，开展有关妇女儿童的培训工作，管理和指导全市“妇女之家”。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
***成立于1986年12月，是兰州市妇女联合会的二级单位，差额拨款事业单位。
2、人员设置情况
科级建制，编制5人。现有在编工作人员5人，退休人员7人，临聘人员1人。
三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2026年收入预算138.68万元，较上年预算增加9.44万元，增长主要原因是2025年预算时新进人员未取得工资批件，2025年预算未做新进人员经费，2026年做预算时增加1人。包括一般公共预算收入138.68万元，政府性基金预算收入 0万元，财政专户收入0万元，事业收入 0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入 0万元，上年结转 0万元。
（二）支出预算
本单位2026年支出预算共安排资金138.68万元，较上年增加9.44万元。增长的主要原因是2025年预算时新进人员未取得工资批件，2025年预算未做新进人员经费，2026年做预算时增加1人。
四、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出84.05万元。明细如下：基本工资21.13万元,津贴补贴2.42万元,奖金20.64万元,绩效工资11.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.42万元,职业年金缴费4.29万元,职工基本医疗保险缴费3.25万元,其他社会保障缴费0.53万元,住房公积金6.83万元,其他工资福利支出3.34万元,退休费0.36万元。
2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出2.4万元，其中本级支出2.4万元。明细如下：办公费1.28万元，水费0.04万元，电费0.14万元，邮电费0.23万元，工会经费0.4万元，培训费0.32万元。
3、增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出86.45万元，较上年增加17.5万元，变化的主要原因是人员增加，在职人员工资晋级晋档，社保公积金缴费基数增加等原因影响，相应的人员经费增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2026年共安排项目支出52.23万元：其中本级支出52.23万元。较上年减少8.06万元，变化的主要原因是项目的数量和金额减少。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本单位2026年单位运转类项目支出52.23万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：机关运行类项目-物业费43.74万元，服务机构运行类项目-水费1.13万元，服务机构运行类项目-电费7.36万元。
（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出52.23万元，转移支付支出0万元。
五、政府性基金安排情况
本单位2026年政府性基金支出0万元。较上年无增减变化。
六、国有资本经营预算安排情况
本单位2026年国有资本经营预算支出0万元。较上年无增减变化。
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2026年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无增减变化。其中公务接待费0万元，较上年无增减变化；因公出国（境）0万元，较上年无增减变化；公务用车购置0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2026年单位培训费支出预算0.32万元，较上年增加0.09万元，变化的主要原因是人员增加导致提取的培训费增加。2026年单位会议费支出预算0万元，较上年无增减变化。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年无增减变化。
九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明
1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。单位2026年委托业务费支出较上年无增减变化。
十、政府采购预算情况说明
本单位2026年政府采购预算支出43.82万元，较上年增加43.82万元，变化的主要原因是2026年物业管理服务、复印纸进行政府采购。具体安排如下：物业管理服务43.74万元，复印纸0.08万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2025年12月31日，***占用国有资产共计净值3.02万元,其中：设备0.46万元，家具和用具：2.56万元。
十二、转移支付安排情况
本部单位2026年共安排转移支付支出0万元，较上年没有增减变化。
十三、预算绩效管理情况
（一）2026年预算绩效目标编制情况
1.本部门绩效目标编报组织工作。
本单位认真贯彻执行中央、省、市有关文件精神，预算绩效管理工作由单位主要负责人统筹谋划，分管领导具体安排部署，业务人员负责实施。按照"全覆盖、无遗漏"要求，将2026年所有财政预算支出项目纳入绩效目标管理，涵盖部门整体支出、项目支出等各类资金，严格遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的设置要求，构建多维度绩效指标体系。指标设置涵盖数量、质量、时效、成本等产出指标，以及经济效益、社会效益、生态效益、满意度等效果指标，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。
2.本部门绩效目标编报情况。
纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金52.23万元，主要的项目支出有运转类项目支出。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出52.23万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理3个，涉及预算资金52.23万元。
（二）2026年部门（单位）绩效目标公开情况
2026年本单位纳入绩效目标管理的项目3个，单位整体绩效及项目绩效都进行了绩效公开，覆盖率100%，及时反映了单位履职资金的绩效。
（三）2026年部门预算绩效管理工作计划
在2025年部门预算绩效管理中还存在绩效目标设置不够精准，部分项目定性指标偏多、定量指标模糊的问题。2026年将从以下几个方面进行改正：一是夯实绩效目标管理基础，严控目标编制质量，突出量化导向，确保指标设置贴合工作实际、可衡量可考核，做好目标审核闭环管理；二是强化全流程绩效监控，建立定期跟踪机制，实时掌握预算执行进度与绩效目标完成情况，对偏离项及时预警并督促整改，实现动态管控。
十四、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：
1.***2026年预算公开套表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2026/0211/20260211024926989.xlsx
2.***2026年整体绩效公开表和项目支出绩效公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2026/0211/20260211024950197.xlsx
***
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